為進一步貫徹執行市局《關于開展2025年零星物資電商化交易規范行為專項檢查的通知》,日前,國網東山縣供電公司物資部開展“電商物資規范化管理”專項檢查工作。
該公司物資部針對采購審批手續,要求各部門必須提前將電商采購申請單、審批單提交至公司部門領導進行會簽審核,物資部下單人員認真核對需求部門提交的物資計劃內容,對采購異常、下單異常等風險行為進行細致排查,并對商品的適用性和價格的合理性進行嚴格把關。
同時,對驗收流程標準化,加強與需求部門協調配合,落實物資交接和驗收過程中供應商、項目、物資三方各自的工作履職,對電商訂單物資進行仔細核對,確認到貨實物的品牌、型號、數量與電商平臺訂單一致,確保無置換情況,堅決杜絕“以次充好”風險。
該公司要求對各倉庫必須妥善收集各項佐證資料,并按訂單號進行歸檔保存,對加強電商訂單結算的及時性管控,結算人員及時督促供應商開具發票、收據等相關資料,嚴格辦理電商物資的結算流程,確保物資采購的資金流和物流保持一致。
此外,該公司物資部還建立了電商化物資采購的長效管理機制,以規范采購行為,嚴格賬號管理,確保采購業務的規范化運行,下一步,物資部將繼續以合規管理為目標,不斷優化電商化采購物資的管理流程,確保電商化物資的采購工作合法合規。